Ключевые показатели эффективности ДПРПредставленная информация по значениям КПЭ ДПР носит предварительный характер. Итоговые значения показателей будут представлены после проведения аудита реализации ДПР, но не позднее 1 июня 2019 г.
В рамках ДПР в НМТП утверждена и действует система ключевых показателей эффективности (КПЭ). Состав КПЭ и целевые значения КПЭ на текущий и последующий годы подобраны в соответствии с методическими указаниямиМетодические указания по применению КПЭ государственными корпорациями, государственными компаниями, государственными унитарными предприятиями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в совокупности превышает 50%..
| Показатели | 2018 (план) | 2018 (факт) | Выполнение, % |
|---|---|---|---|
| Изменение доли рынка Группы по генеральным и навалочным грузам в российском сегменте Азово-Черноморского бассейна к 2014 Для сопоставимости расчетов по отношению к 2014 г. в расчет не включены порты Крыма (отсутствует полная статистика за 2014 г.) и порт Кавказ (расширение границ порта с включением в грузооборот ранее неучтенных объемов рейдовой перевалки).г., % | 10,0 | (2,5) | 0 |
| Сокращение энергозатрат на тонну груза, % | 5,5 | 3,28 | 30 |
| Построение новой управленческой модели с внедрением принципов мотивации персонала (% от исполнения плана) | 100 | 100 | 100 |
| Производительность труда, выручка (тыс. руб. / количество сотрудников) | 3 802 | 8 262 | 100 |
| Уровень удовлетворенности потребителей, % | 92 | 100 | 100 |
| ROE, % | 12,7 | 52,7 | 100 |
| TSR, % | 12,6 | 31,9 | 100 |
| EBITDA, млн долл. США | 631 | 669 | 100 |
| Снижение себестоимости оказания услугРассчитано по себестоимости, выраженной в долларах США. на тонну груза, в % к 2014 г. | 2,5 | 34,8 | 100 |
| Рост валовой интенсивности к среднему значению по всем видам грузов к 2014 г., % | 20 | 25,2 | 100 |
| Показатель выполнения программы инновационного развития, % | 100 | 100 | 100 |
| Рост EBITDA к среднему значению показателя за 2012–2014 гг., % | 12,2 | 20,2 | 100 |
Невыполнение показателя «Изменение доли рынка Группы по генеральным и навалочным грузам в российском сегменте Азово-Черноморского бассейна к 2014 г.» связано с опережающим ростом перевалки сухих грузов в Азово-Черноморском бассейне по отношению к показателям Группы НМТП. С 2014 по 2019 г. Группа НМТП нарастила перевалку сухих грузов на 33,1%, в то время как средний рост по рынку (включая показатели НМТП) составил 36,4%.
В 2018 г. главными факторами, повлиявшими на невыполнение показателя, стало открытие двух зерновых терминалов в порту Азов (терминал Луис Дрейфус (ООО «Агропорт «Устье Дона») и терминал ООО «Торговый дом «РИФ»), рост перевалки зерна на терминалах ЗАО «Юг Руси» и АО «Астон» в порту Ростов-на-Дону и терминале ООО «Зерновой Терминальный комплекс Тамань».
Невыполнение показателя «Сокращение энергозатрат» связано с существенным изменением структуры перевалки Группы НМТП с сокращением доли наливных грузов и ростом доли перевалки более энергоемких сухих грузов.
Остальные КПЭ по итогам 2018 г. достигнуты. С учетом пересмотра портфеля проектов и удовлетворительных значений КПЭ ДПР ПАО «НМТП» и Группы НМТП по итогам 2018 г. выполнена.