Ключевые показатели эффективности ДПРПредставленная информация по значениям КПЭ ДПР носит предварительный характер. Итоговые значения показателей будут представлены после проведения аудита реализации ДПР, но не позднее 1 июня 2019 г.

В рамках ДПР в НМТП утверждена и действует система ключевых показателей эффективности (КПЭ). Состав КПЭ и целевые значения КПЭ на текущий и последующий годы подобраны в соответствии с методическими указаниямиМетодические указания по применению КПЭ государственными корпорациями, государственными компаниями, государственными унитарными предприятиями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в совокупности превышает 50%..

Ключевые показатели эффективности в 2018 году
Показатели 2018 (план) 2018 (факт) Выполнение, %
Изменение доли рынка Группы по генеральным и навалочным грузам в российском сегменте Азово-Черноморского бассейна к 2014 Для сопоставимости расчетов по отношению к 2014 г. в расчет не включены порты Крыма (отсутствует полная статистика за 2014 г.) и порт Кавказ (расширение границ порта с включением в грузооборот ранее неучтенных объемов рейдовой перевалки).г., % 10,0 (2,5) 0
Сокращение энергозатрат на тонну груза, % 5,5 3,28 30
Построение новой управленческой модели с внедрением принципов мотивации персонала (% от исполнения плана) 100 100 100
Производительность труда, выручка (тыс. руб. / количество сотрудников) 3 802 8 262 100
Уровень удовлетворенности потребителей, % 92 100 100
ROE, % 12,7 52,7 100
TSR, % 12,6 31,9 100
EBITDA, млн долл. США 631 669 100
Снижение себестоимости оказания услугРассчитано по себестоимости, выраженной в долларах США. на тонну груза, в % к 2014 г. 2,5 34,8 100
Рост валовой интенсивности к среднему значению по всем видам грузов к 2014 г., % 20 25,2 100
Показатель выполнения программы инновационного развития, % 100 100 100
Рост EBITDA к среднему значению показателя за 2012–2014 гг., % 12,2 20,2 100

Невыполнение показателя «Изменение доли рынка Группы по генеральным и навалочным грузам в российском сегменте Азово-Черноморского бассейна к 2014 г.» связано с опережающим ростом перевалки сухих грузов в Азово-Черноморском бассейне по отношению к показателям Группы НМТП. С 2014 по 2019 г. Группа НМТП нарастила перевалку сухих грузов на 33,1%, в то время как средний рост по рынку (включая показатели НМТП) составил 36,4%.

В 2018 г. главными факторами, повлиявшими на невыполнение показателя, стало открытие двух зерновых терминалов в порту Азов (терминал Луис Дрейфус (ООО «Агропорт «Устье Дона») и терминал ООО «Торговый дом «РИФ»), рост перевалки зерна на терминалах ЗАО «Юг Руси» и АО «Астон» в порту Ростов-на-Дону и терминале ООО «Зерновой Терминальный комплекс Тамань».

Невыполнение показателя «Сокращение энергозатрат» связано с существенным изменением структуры перевалки Группы НМТП с сокращением доли наливных грузов и ростом доли перевалки более энергоемких сухих грузов.

Остальные КПЭ по итогам 2018 г. достигнуты. С учетом пересмотра портфеля проектов и удовлетворительных значений КПЭ ДПР ПАО «НМТП» и Группы НМТП по итогам 2018 г. выполнена.